Zobacz, na co gmina Lublin wydała pieniądze w 2016 roku
na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016
1 846 136 519,82 zł
-
Oświata i wychowanie
573024012 zł
Oświata i wychowanie
Funkcjonowanie placówek oświatowych – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i c.o.
Inwestycje i remonty w placówkach oświatowych
Utrzymanie krytych pływalni przy jednostkach oświatowych
Wyposażenie uczniów w materiały edukacyjne
Projekty finansowane ze środków UE
Dowożenie uczniów do szkół
Akcje „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra”
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Pozostałe
Funkcjonowanie placówek oświatowych – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
zł410518280
Dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych
zł81930562
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
zł22346819
Opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i c.o.
zł16315310
Inwestycje i remonty w placówkach oświatowych
zł11404561
Utrzymanie krytych pływalni przy jednostkach oświatowych
zł5700794
Wyposażenie uczniów w materiały edukacyjne
zł2245407
Projekty finansowane ze środków UE
zł1935264
Dowożenie uczniów do szkół
zł1781148
Akcje „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra”
zł1258404
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
zł1171828
Pozostałe
zł16415635
-
Suma:
zł573024012
-
Pomoc społeczna
373004983 zł
Pomoc społeczna
Świadczenia i obsługa programu „500+”
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Wydatki związane z utrzymaniem 6 domów pomocy społecznej prowadzonych przez miasto
Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
Placówki opiekuńczo-wychowawcze (równie te nieprowadzone przez miasto)
Zasiłki stałe
Dodatki mieszkaniowe
System pieczy zastępczej oraz wspieranie rodziny
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Zespół Ośrodków Wsparcia
Opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin
Pomoc w zakresie dożywiania
Pozostałe
Dotacje na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
Wsparcie i aktywizacja seniorów
Pozostałe
Świadczenia i obsługa programu „500+”
zł130576163
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
zł94281321
Wydatki związane z utrzymaniem 6 domów pomocy społecznej prowadzonych przez miasto
zł26230866
Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
zł22107134
Placówki opiekuńczo-wychowawcze (równie te nieprowadzone przez miasto)
zł16286100
Zasiłki stałe
zł11503879
Dodatki mieszkaniowe
zł10552515
System pieczy zastępczej oraz wspieranie rodziny
zł10303997
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
zł9196806
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
zł8969763
Zespół Ośrodków Wsparcia
zł7572711
Opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin
zł7460442
Pomoc w zakresie dożywiania
zł5683689
Pozostałe
zł8507389
Dotacje na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
zł4372208
Pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
zł2384820
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
zł1934199
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
zł1689499
Wsparcie i aktywizacja seniorów
zł441467
Pozostałe
zł2057404
-
Suma:
zł373004983
-
Transport i łączność
198139780 zł
Transport i łączność
Zakup usług przewozu pasażerów w komunikacji miejskiej świadczonych w granicach administracyjnych miasta oraz na terenie gmin sąsiednich
Objęcie udziałów w spółce Port Lotniczy Lublin
Usługi sprzedaży i kontroli biletów
Funkcjonowanie Zarządu Transportu Miejskiego
Obsługa infrastruktury komunikacji miejskiej
Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa
Pozostałe
Zakup usług przewozu pasażerów w komunikacji miejskiej świadczonych w granicach administracyjnych miasta oraz na terenie gmin sąsiednich
zł164647210
Objęcie udziałów w spółce Port Lotniczy Lublin
zł15600000
Usługi sprzedaży i kontroli biletów
zł8179080
Funkcjonowanie Zarządu Transportu Miejskiego
zł7262749
Obsługa infrastruktury komunikacji miejskiej
zł1873937
Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa
zł162539
Pozostałe
zł414265
-
Suma:
zł198139780
-
Utrzymanie i remonty dróg
138634678 zł
Utrzymanie i remonty dróg
Przebudowa skrzyżowania Solidarności i Ducha
Wykup gruntów
Przebudowa al. Kompozytorów Polskich
Pozostałe inwestycje – ulice, ścieżki rowerowe
Bieżące utrzymanie dróg
Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
Funkcjonowanie Zarządu Dróg i Mostów
Remonty dróg, chodników, ciągów pieszo-jezdnych
Przebudowa ul. Narutowicza (II etap)
Budowa ul. Wilczej i ul. Robotniczej
Przebudowa ul. Pana Wołodyjowskiego
Przebudowa mostu w ul. Głównej
Pozostałe
Przebudowa skrzyżowania Solidarności i Ducha
zł35090270
Wykup gruntów
zł19396167
Przebudowa al. Kompozytorów Polskich
zł14780668
Pozostałe inwestycje – ulice, ścieżki rowerowe
zł13836292
Bieżące utrzymanie dróg
zł13213763
Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
zł11700148
Funkcjonowanie Zarządu Dróg i Mostów
zł8665401
Remonty dróg, chodników, ciągów pieszo-jezdnych
zł4555670
Przebudowa ul. Narutowicza (II etap)
zł3300346
Budowa ul. Wilczej i ul. Robotniczej
zł2234528
Przebudowa ul. Pana Wołodyjowskiego
zł1617918
Przebudowa mostu w ul. Głównej
zł1609700
Pozostałe
zł7575435
-
Suma:
zł138634678
-
Administracja publiczna
114281864 zł
Administracja publiczna
Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Lublin
Promocja i marketing miasta
Zadania z zakresu spraw obywatelskich (USC)
Zakupy inwestycyjne
Funkcjonowanie Rady Miasta
Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Wydatki związane z jednostkami pomocniczymi miasta
Pozostałe
Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Lublin
zł96069808
Promocja i marketing miasta
zł5951877
Zadania z zakresu spraw obywatelskich (USC)
zł2981483
Zakupy inwestycyjne
zł2433075
Funkcjonowanie Rady Miasta
zł1095212
Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
zł1058400
Wydatki związane z jednostkami pomocniczymi miasta
zł786843
Pozostałe
zł3905166
-
Suma:
zł114281864
-
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
98640442 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
Oświetlenie dróg, ulica i placów
Oczyszczanie miasta
Utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni
Pomoc finansowa dla Gminy Lubartów
Funkcjonowanie składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie
Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Metalurgicznej
Obsługa systemu gospodarowania odpadami
Kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieć wodociągowa
Opłata za korzystanie ze środowiska
Zbiornik Zemborzycki
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami
Pozostałe
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
zł38168149
Oświetlenie dróg, ulica i placów
zł14161127
Oczyszczanie miasta
zł13891792
Utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni
zł6835050
Pomoc finansowa dla Gminy Lubartów
zł5243830
Funkcjonowanie składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie
zł4588406
Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Metalurgicznej
zł2446247
Obsługa systemu gospodarowania odpadami
zł2286514
Kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieć wodociągowa
zł2159706
Opłata za korzystanie ze środowiska
zł1207942
Zbiornik Zemborzycki
zł1115522
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami
zł905241
Pozostałe
zł5630916
-
Suma:
zł98640442
-
Polityka społeczna i wczesna edukacja
93403940 zł
Polityka społeczna i wczesna edukacja
Utrzymanie placówek oświatowo-wychowawczych
Miejski Zespół Żłobków
Zadania realizowane przez Miejski Urząd Pracy
Dotacje dla placówek oświatowo-wychowawczych
Pomoc materialna dla uczniów
Dofinansowanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej
Zadania finansowane ze środków UE
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Pomoc dla repatriantów
Pozostałe
Utrzymanie placówek oświatowo-wychowawczych
zł57785955
Miejski Zespół Żłobków
zł12616050
Zadania realizowane przez Miejski Urząd Pracy
zł9126537
Dotacje dla placówek oświatowo-wychowawczych
zł5076688
Pomoc materialna dla uczniów
zł3698190
Dofinansowanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
zł1483432
Dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
zł1357480
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
zł1063496
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej
zł276395
Zadania finansowane ze środków UE
zł191790
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
zł147136
Pomoc dla repatriantów
zł102104
Pozostałe
zł478687
-
Suma:
zł93403940
-
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
72927626 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rewitalizacja części Śródmieścia (środki UE)
Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego
Dotacja dla Centrum Kultury
Dotacja dla Warsztatów Kultury
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
Dotacja dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”
Dotacja dla Teatru im. H.Ch. Andersena
Dotacje dla Dzielnicowych Domów Kultury „Bronowice” i „Węglin”
Dotacja dla Teatru Starego
Dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej
Dotacja dla Galerii Labirynt
Dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz nagrody
Pozostałe
Rewitalizacja części Śródmieścia (środki UE)
zł18879603
Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego
zł12319820
Dotacja dla Centrum Kultury
zł10887375
Dotacja dla Warsztatów Kultury
zł5055000
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
zł4722552
Dotacja dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”
zł3448000
Dotacja dla Teatru im. H.Ch. Andersena
zł3400000
Dotacje dla Dzielnicowych Domów Kultury „Bronowice” i „Węglin”
zł3221500
Dotacja dla Teatru Starego
zł2430000
Dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej
zł1829448
Dotacja dla Galerii Labirynt
zł1778000
Dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”
zł1595000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
zł687210
Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz nagrody
zł610360
Pozostałe
zł2063757
-
Suma:
zł72927626
-
Sport
48826676 zł
Sport
Zakup usług świadczonych przez MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców miasta Lublin
Zadania w zakresie kultury fizycznej
Przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. Piłsudskiego
Objęcie udziałów w SPR Lublin SSA
Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów
Utrzymanie obiektów sportowych, boisk osiedlowych o boisk „Orlik”
Objęcie udziałów w Motor Lublin SA
Objęcie udziałów w MOSiR na: remont toru żużlowego, hali MOSiR i inne
Zadania w ramach budżetu obywatelskiego
Trenerzy środowiskowi
Zakup usług świadczonych przez MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców miasta Lublin
zł19992904
Zadania w zakresie kultury fizycznej
zł10661407
Przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. Piłsudskiego
zł6961759
Objęcie udziałów w SPR Lublin SSA
zł2500000
Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów
zł1929346
Utrzymanie obiektów sportowych, boisk osiedlowych o boisk „Orlik”
zł1878826
Objęcie udziałów w Motor Lublin SA
zł1850000
Objęcie udziałów w MOSiR na: remont toru żużlowego, hali MOSiR i inne
zł946000
Zadania w ramach budżetu obywatelskiego
zł718448
Trenerzy środowiskowi
zł660417
-
Suma:
zł48826676
-
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
36187582 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
Wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej
Bezpieczna szkoła w strefie Schengen
Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Realizację projektu „Przyjazne patrole”
Centrum Monitoringu Wizyjnego
Realizacja programu – „Bezpieczny Lublin”
Pozostałe
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
zł25523645
Wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej
zł8236518
Bezpieczna szkoła w strefie Schengen
zł1522783
Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym
zł240201
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
zł136455
Realizację projektu „Przyjazne patrole”
zł89997
Centrum Monitoringu Wizyjnego
zł73221
Realizacja programu – „Bezpieczny Lublin”
zł34261
Pozostałe
zł330500
-
Suma:
zł36187582
-
Gospodarka mieszkaniowa
31077160 zł
Gospodarka mieszkaniowa
Budowa budynków mieszkalnych w dzielnicy Felin
Remonty obiektów oświatowych
Inwestycje – wykup gruntów, nieruchomości i nakładów
Czynsze w obiektach oświatowych
Remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin
Ubezpieczenie majątku miasta
Wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych i sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości
Objęcie udziałów w TBS „Nowy Dom”
Odszkodowania i renty
Budowa i modernizacja obiektów
Pozostałe
Budowa budynków mieszkalnych w dzielnicy Felin
zł8882222
Remonty obiektów oświatowych
zł6893654
Inwestycje – wykup gruntów, nieruchomości i nakładów
zł3905794
Czynsze w obiektach oświatowych
zł1669154
Remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin
zł1652178
Ubezpieczenie majątku miasta
zł1461286
Wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych i sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości
zł1366866
Objęcie udziałów w TBS „Nowy Dom”
zł1299600
Odszkodowania i renty
zł541870
Budowa i modernizacja obiektów
zł489174
Pozostałe
zł1639789
-
Suma:
zł31077160
-
Obsługa zadłużenia
28339085 zł
Obsługa zadłużenia
Odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów
Odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych
Odsetki od wyemitowanych obligacji przychodowych
Odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów
zł24751085
Odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych
zł2531000
Odsetki od wyemitowanych obligacji przychodowych
zł1057000
-
Suma:
zł28339085
-
Ochrona zdrowia
17528786 zł
Ochrona zdrowia
Opłacenie składek za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku
Dofinansowanie działalności Centrum Interwencji Kryzysowej
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
Świadczenia zdrowotne dla mieszkańców miasta (szczepienia i profilaktyka i leczenie stomatologiczne)
Działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
Zadania realizowane przez placówki oświatowo-wychowawcze
Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Modernizacja i doposażenie obiektów sportowych
Pozostałe
Opłacenie składek za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku
zł9045735
Dofinansowanie działalności Centrum Interwencji Kryzysowej
zł2389041
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
zł1548969
Świadczenia zdrowotne dla mieszkańców miasta (szczepienia i profilaktyka i leczenie stomatologiczne)
zł1083858
Działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
zł514869
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
zł445380
Zadania realizowane przez placówki oświatowo-wychowawcze
zł411924
Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej
zł330000
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
zł302730
Modernizacja i doposażenie obiektów sportowych
zł186100
Pozostałe
zł1270180
-
Suma:
zł17528786
-
Różne rozliczenia
6998816 zł
Różne rozliczenia
Cześć równoważąca subwencji oświatowej
Część oświatowa subwencji ogólnej
Składki członkowskie w Euroregionie „Bug”
Cześć równoważąca subwencji oświatowej
zł6700348
Część oświatowa subwencji ogólnej
zł264331
Składki członkowskie w Euroregionie „Bug”
zł34137
-
Suma:
zł6998816
-
Działalność usługowa
5896106 zł
Działalność usługowa
Utrzymanie cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych
Zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Zadania z zakresu geodezji i kartografii – utrzymanie stanowisk pracy
Odszkodowania
Objęcie akcji w Targi Lublin SA
Wydatki związane z opracowaniami planistycznymi
Zasób geodezyjny i kartograficzny
Regulacja stanów geodezyjno – prawnych nieruchomości i opracowania geodezyjne
Pozostałe
Utrzymanie cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych
zł1633232
Zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
zł1080583
Zadania z zakresu geodezji i kartografii – utrzymanie stanowisk pracy
zł938000
Odszkodowania
zł715505
Objęcie akcji w Targi Lublin SA
zł400000
Wydatki związane z opracowaniami planistycznymi
zł232913
Zasób geodezyjny i kartograficzny
zł231226
Regulacja stanów geodezyjno – prawnych nieruchomości i opracowania geodezyjne
zł193309
Pozostałe
zł471338
-
Suma:
zł5896106
-
Inne
9224983 zł
Inne
Turystyka
Nieodpłatna pomoc prawna
Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów
Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców
Zapewnienie trwałości projektu „Lubelska Biblioteka Wirtualna”
Pozostałe
Turystyka
zł7318084
Nieodpłatna pomoc prawna
zł923034
Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów
zł686443
Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców
zł191109
Zapewnienie trwałości projektu „Lubelska Biblioteka Wirtualna”
zł41522
Pozostałe
zł64792
-
Suma:
zł9224983
Na co miasto wydało każde 100zł w danym roku.